小規(guī)模納稅人申報增值稅流程

您好，很高興為您解答。

小規(guī)模公司按現(xiàn)在稅務政策增值稅是按季度申報，一年當中（1、4、7、10月份）需要申報增值稅。

申報流程：

第一步：網(wǎng)頁打開“國家稅務總局深圳市電子稅務局”---（https://etax.shenzhen.chinatax.gov.cn/bszm-web/apps/views/beforeLogin/indexBefore/pageIndex.html#/）中登入企業(yè)賬號。

第二步：點擊首頁中的“我要辦稅”---“稅費申報及繳納”---“增值稅小規(guī)模納稅人申報”。

第三步：填寫申報表數(shù)據(jù)內容，依次填寫點擊“下一步”。

第四步：提交申報即可。

您好，很高興為您解答！

小規(guī)模納稅人是季度申報增值稅，企業(yè)所得稅，月度申報個人所得稅，年度申報年度企業(yè)所得稅。

一、小規(guī)模納稅人如果有收入申報增值稅流程：

1.登錄國家稅務總局深圳市電子稅務局。

2.如果小規(guī)模納稅人由電子稅務局代開發(fā)票：點擊我要查詢-綜合查詢界面-納稅人檔案查詢-發(fā)票類-發(fā)票代開信息-選擇發(fā)票開具日期（選擇一個季度的日期）-選擇好后點擊查詢-注意增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票的類別，以及稅率的不同，對金額分別進行合計（統(tǒng)計代開發(fā)票數(shù)量、金額）。

3.如果小規(guī)模納稅人自開發(fā)票，點擊開票軟件-匯總上傳-月度統(tǒng)計-查看一個季度的月份，進行本月累計-查看增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票的實際金額與稅額（報完稅后需進行遠程清卡）。

4.查看銀行對公賬戶流水，統(tǒng)計銀行已收不需開票金額。

5.在國家稅務總局深圳市電子稅務局界面點擊我要辦稅-稅費申報及繳納-增值稅小規(guī)模納稅人申報。

6.在增值稅小規(guī)模納稅人申報界面按要求填制相關信息，增值稅普通發(fā)票的金額填在免稅銷售額中，增值稅專用發(fā)票填在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額中。

11.點擊申報，并進行繳款。

二、小規(guī)模納稅人無收入零申報增值稅流程：

1.登錄國家稅務總局深圳市電子稅務局。

2.找到我要辦稅界面-稅費申報及繳納-增值稅零申報（適用于小規(guī)模納稅人）。

3.選擇季度所屬時期，點擊一窗式比對，再進行一鍵零申報。

希望我的回答可以幫助到您，如有疑問可咨詢本網(wǎng)站客服，謝謝！

您好，很高興為您解答。小規(guī)模增值稅是季度申報。

流程如下：登錄國家稅務總局深圳市電子稅務局，用企業(yè)登錄方式，填寫納稅識別號和密碼，法人或者辦稅員獲取驗證碼登錄公司電子稅務局，點擊本月應申報，會跳出小規(guī)模增值稅納稅申報，點開后一般開票收入會自動跳出來，但是需要二次核對開票收入，納稅額，減免額，附加稅申報表是否正確，無誤的話點擊下一步，最后一步有個一窗式匹對，匹對顯示正常提交即可，如果顯示不通過，則找對應不通過的某項尋找原因。

注意：小規(guī)模不僅季報需要申報增值稅，還需要申報企業(yè)所得稅，月報個人所得稅哦。

您好，很高興為您解答！

小規(guī)模納稅人增值稅申報需要填寫《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》

操作流程：

1.登錄e-Tax客戶端首頁， 右上角菜單-賬戶-新建賬戶-選擇法人一證通或電子營業(yè)執(zhí)照（2020年4月1日之后成立的企業(yè)多為電子營業(yè)執(zhí)照）下一步，根據(jù)提示輸入密碼操作添加

2.添加成功后選擇公司名稱-待完成-點擊增值稅小規(guī)模納稅人申報

3.根據(jù)公司的開票收入以及未開票收入實際情況分別填寫報表，主要有主表和附表四（減免稅明細表）

4.填寫完成點擊發(fā)送，發(fā)送成功后收取，獲取申報反饋。

所需資料：

小規(guī)模增值稅多為季報，申報前需先整理好上一季度的專普票開票收入和未開票收入合計，填寫報表時需如實填寫。

辦理時間：一般填寫完成確認無誤點擊提交即可申報完成。

注：以上為上海申報小規(guī)模增值稅的流程，希望能對您有所幫助。

您好，很高興為您解答。

小規(guī)模納稅人申報增值稅流程如下：

用公司稅號和密碼登錄國家稅務總局深圳市電子稅務局https://etax.shenzhen.chinatax.gov.cn/login-web/login-登錄進國稅后-點本月應申報套餐-申報-如果當季度有開具發(fā)票的話系統(tǒng)會自顯示開票的需要核對 下數(shù)據(jù)是否正確-申報后按步驟一步步提交申報-一窗口比對-核對沒問題直接申報即可。

希望能幫助到您。