您好,很高興為您解答。
小規(guī)模公司按現(xiàn)在稅務(wù)政策增值稅是按季度申報(bào),一年當(dāng)中(1、4、7、10月份)需要申報(bào)增值稅。
申報(bào)流程:
第一步:網(wǎng)頁打開“國家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局”---(https://etax.shenzhen.chinatax.gov.cn/bszm-web/apps/views/beforeLogin/indexBefore/pageIndex.html#/)中登入企業(yè)賬號。
第二步:點(diǎn)擊首頁中的“我要辦稅”---“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”---“增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)”。
第三步:填寫申報(bào)表數(shù)據(jù)內(nèi)容,依次填寫點(diǎn)擊“下一步”。
第四步:提交申報(bào)即可。
您好,很高興為您解答!
小規(guī)模納稅人是季度申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,月度申報(bào)個人所得稅,年度申報(bào)年度企業(yè)所得稅。
一、小規(guī)模納稅人如果有收入申報(bào)增值稅流程:
1.登錄國家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局。
2.如果小規(guī)模納稅人由電子稅務(wù)局代開發(fā)票:點(diǎn)擊我要查詢-綜合查詢界面-納稅人檔案查詢-發(fā)票類-發(fā)票代開信息-選擇發(fā)票開具日期(選擇一個季度的日期)-選擇好后點(diǎn)擊查詢-注意增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票的類別,以及稅率的不同,對金額分別進(jìn)行合計(jì)(統(tǒng)計(jì)代開發(fā)票數(shù)量、金額)。
3.如果小規(guī)模納稅人自開發(fā)票,點(diǎn)擊開票軟件-匯總上傳-月度統(tǒng)計(jì)-查看一個季度的月份,進(jìn)行本月累計(jì)-查看增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票的實(shí)際金額與稅額(報(bào)完稅后需進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡)。
4.查看銀行對公賬戶流水,統(tǒng)計(jì)銀行已收不需開票金額。
5.在國家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局界面點(diǎn)擊我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)。
6.在增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)界面按要求填制相關(guān)信息,增值稅普通發(fā)票的金額填在免稅銷售額中,增值稅專用發(fā)票填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額中。
11.點(diǎn)擊申報(bào),并進(jìn)行繳款。
二、小規(guī)模納稅人無收入零申報(bào)增值稅流程:
1.登錄國家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局。
2.找到我要辦稅界面-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅零申報(bào)(適用于小規(guī)模納稅人)。
3.選擇季度所屬時期,點(diǎn)擊一窗式比對,再進(jìn)行一鍵零申報(bào)。
希望我的回答可以幫助到您,如有疑問可咨詢本網(wǎng)站客服,謝謝!
您好,很高興為您解答。小規(guī)模增值稅是季度申報(bào)。
流程如下:登錄國家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局,用企業(yè)登錄方式,填寫納稅識別號和密碼,法人或者辦稅員獲取驗(yàn)證碼登錄公司電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊本月應(yīng)申報(bào),會跳出小規(guī)模增值稅納稅申報(bào),點(diǎn)開后一般開票收入會自動跳出來,但是需要二次核對開票收入,納稅額,減免額,附加稅申報(bào)表是否正確,無誤的話點(diǎn)擊下一步,最后一步有個一窗式匹對,匹對顯示正常提交即可,如果顯示不通過,則找對應(yīng)不通過的某項(xiàng)尋找原因。
注意:小規(guī)模不僅季報(bào)需要申報(bào)增值稅,還需要申報(bào)企業(yè)所得稅,月報(bào)個人所得稅哦。
您好,很高興為您解答!
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)需要填寫《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》
操作流程:
1.登錄e-Tax客戶端首頁, 右上角菜單-賬戶-新建賬戶-選擇法人一證通或電子營業(yè)執(zhí)照(2020年4月1日之后成立的企業(yè)多為電子營業(yè)執(zhí)照)下一步,根據(jù)提示輸入密碼操作添加
2.添加成功后選擇公司名稱-待完成-點(diǎn)擊增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)
3.根據(jù)公司的開票收入以及未開票收入實(shí)際情況分別填寫報(bào)表,主要有主表和附表四(減免稅明細(xì)表)
4.填寫完成點(diǎn)擊發(fā)送,發(fā)送成功后收取,獲取申報(bào)反饋。
所需資料:
小規(guī)模增值稅多為季報(bào),申報(bào)前需先整理好上一季度的專普票開票收入和未開票收入合計(jì),填寫報(bào)表時需如實(shí)填寫。
辦理時間:一般填寫完成確認(rèn)無誤點(diǎn)擊提交即可申報(bào)完成。
注:以上為上海申報(bào)小規(guī)模增值稅的流程,希望能對您有所幫助。
您好,很高興為您解答。
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅流程如下:
用公司稅號和密碼登錄國家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局https://etax.shenzhen.chinatax.gov.cn/login-web/login-登錄進(jìn)國稅后-點(diǎn)本月應(yīng)申報(bào)套餐-申報(bào)-如果當(dāng)季度有開具發(fā)票的話系統(tǒng)會自顯示開票的需要核對 下數(shù)據(jù)是否正確-申報(bào)后按步驟一步步提交申報(bào)-一窗口比對-核對沒問題直接申報(bào)即可。
希望能幫助到您。
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