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稅率降低后,對(duì)于稅率發(fā)票認(rèn)證的一些常見問題

所屬欄目:稅務(wù)知識(shí)

閱讀量:5104

發(fā)布日期:2018-05-02 10:11


  最有很多小伙伴咨詢問題,例如開票系統(tǒng)如何升級(jí)?開票操作有變化嗎?進(jìn)項(xiàng)如何抵扣?讓我們一起來看一看吧!

一、開票軟件不升級(jí),只更新最新版稅收分類編碼,是否可以開具16%和10%稅率發(fā)票?

答:不能,開票軟件必須升級(jí)到4月份最新版本。

二、本次升級(jí),金稅盤底層是否需要升級(jí)?

答:金稅盤底層不需要升級(jí)。

三、原來的商品編碼庫,是否需要重新賦碼?

答:不需要重新賦碼,開票軟件升級(jí)之后,時(shí)間到達(dá)5月1日零時(shí),重新進(jìn)入開票軟件,系統(tǒng)將自動(dòng)將17%稅率更新為16%、11%稅率更新為10%。

四、開票軟件升級(jí)到最新版之后,是否能直接開出16%和10%稅率的發(fā)票?

答:時(shí)間必須到達(dá)5月1日零時(shí)才能開出16%和10%稅率的發(fā)票。

五、開票軟件已升級(jí),5月1日之后是否還可以開具17%和11%稅率的發(fā)票?

答:對(duì)于5月1日之前發(fā)行的并生效的一般納稅人,開票軟件升級(jí)之后,還可以使用17%和11%稅率開具藍(lán)字發(fā)票;對(duì)于5月1日之后生效的一般納稅人,無法使用17%和11%稅率。

六、開票軟件升級(jí)之后,是否可以通過“復(fù)制”方式開具發(fā)票?

答:可以通過“復(fù)制”的方式開具發(fā)票,如果復(fù)制的是5月1日之前開具的17%或11%稅率的發(fā)票,票面上默認(rèn)稅率是17%或11%,需要手動(dòng)修改為實(shí)際業(yè)務(wù)的稅率。

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