您好,一般納稅人的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底稅款。
具體操作流程是在每個(gè)月報(bào)稅期前在開(kāi)票軟件的報(bào)稅處理上先抄稅,即上報(bào)匯總,然后查詢上月開(kāi)具的發(fā)票金額、稅額、張數(shù),再去發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)里面勾選進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)提交后可以去增值稅申報(bào)軟件上填寫(xiě)報(bào)表。
是否需要繳稅根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額是正負(fù)數(shù)決定,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)則需要繳稅,小于則不用交稅,剩余進(jìn)項(xiàng)留作下月抵扣。申報(bào)成功后返回開(kāi)票軟件點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡、查詢狀態(tài)鎖死期到次月,即完成上個(gè)月的增值稅申報(bào)
您好,一般納稅人和小規(guī)模公司是一樣季度申報(bào)增值稅的,只是差別在于一般納稅人公司的增值稅是可以有進(jìn)銷項(xiàng)抵扣,而小規(guī)模只有享受季度不超過(guò)30萬(wàn)的免征額度
一般納稅人的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。操作流程是在相應(yīng)的報(bào)稅期前在開(kāi)票軟件的報(bào)稅處理上先抄稅,即上報(bào)匯總,然后查詢整理確認(rèn)是否需要繳稅,根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額是正負(fù)數(shù)決定,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)則需要繳稅,小于則不用交稅,剩余進(jìn)項(xiàng)留作下月抵扣。
希望能幫到您
一般納稅人的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。操作流程是在每個(gè)月報(bào)稅期前在開(kāi)票軟件的報(bào)稅處理上先抄稅,即上報(bào)匯總,然后查詢上月開(kāi)具的發(fā)票金額、稅額、張數(shù),再去發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)里面勾選進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)提交后可以去增值稅申報(bào)軟件上填寫(xiě)報(bào)表。是否需要繳稅根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額是正負(fù)數(shù)決定,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)則需要繳稅,小于則不用交稅,剩余進(jìn)項(xiàng)留作下月抵扣。申報(bào)成功后返回開(kāi)票軟件點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡,即完成上個(gè)月的增值稅申報(bào)
您好,一般納稅人增值稅,每個(gè)月在稅盤登陸點(diǎn)到報(bào)稅處理模塊有個(gè)“上報(bào)匯總”點(diǎn)擊一下,上報(bào)成功后,根據(jù)本月銷項(xiàng)數(shù)據(jù)和進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)申報(bào)表申報(bào)即可。
應(yīng)納增值稅= 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額)
如果結(jié)果為正數(shù),差額部分就是應(yīng)納增值稅;如果結(jié)果為負(fù)數(shù),差額部分留底下個(gè)月的留底稅額繼續(xù)下期抵扣!
您好,一般納稅人增值稅,每個(gè)月在稅盤登陸“上報(bào)匯總”,根據(jù)本月銷項(xiàng)數(shù)據(jù)和進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)。
應(yīng)納增值稅= 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額)
如果結(jié)果為正數(shù),差額部分就是應(yīng)納增值稅;如果結(jié)果為負(fù)數(shù),差額部分留底下個(gè)月繼續(xù)抵扣進(jìn)項(xiàng)
您好,一般納稅人的當(dāng)期增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)結(jié)果為正數(shù)即表示需要繳納稅費(fèi),當(dāng)結(jié)果為負(fù)數(shù)則表示進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),當(dāng)期不用繳納增值稅,并且會(huì)有留抵稅額可以下期再繼續(xù)抵扣
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