客戶未退貨，但要扣款，發(fā)票已開并且對方已抵扣，怎么處理

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發(fā)票已開 對方已抵扣的情況下   需要由抵扣方開具紅字信息表給到開票方紅沖  開具負數(shù)發(fā)票

1、點擊：發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開

2、彈出的“發(fā)票號碼確認”框，點擊“確認”按鈕，

3、在專用發(fā)票填開界面中，點擊：紅字——導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表，

4、可看到剛才上傳并審核 通過的信息表，選中該信息后點擊“選擇”按鈕，如果未查詢到，可點擊【下載】按鈕點擊確定同步信息表信息

5、核對信息無誤后點擊“打印”按鈕，并且用對應號碼的紙質(zhì)發(fā)票打印出來即可

6、本次發(fā)票紅沖完成

如果確認要退貨，對方已經(jīng)抵扣的，要做紅沖發(fā)票處理。 

讓購買方在開票軟件，填紅字信息表，并上傳，拿到紅字信息編碼后，我方（銷售方）再以這個紅字信息編碼開具紅字發(fā)票。