您好,如果是稅率開錯了,是當月開的發(fā)票,咱們可以直接在開票軟件中作廢對用發(fā)票。如果是次月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,那就需要跟購買方確認發(fā)票信息,是否抵扣都要購買方做紅字信息表給銷售方,然后開紅字發(fā)票(負數(shù)發(fā)票)。對方在次月報稅需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。在申報的時候,跨月了,咱們先按錯的稅率申報交稅,次月再來調(diào)整即可。
您好,稅率如果開錯了,報稅的時候還是要按錯的先報,不然會跟稅局那邊的數(shù)據(jù)比對不通過,報完稅之后,再把開錯的發(fā)票紅沖掉。紅沖的發(fā)票要分兩種情況,一種是已經(jīng)給到客戶并且對方已經(jīng)認證抵扣掉了,就還需要客戶那邊開紅字信息過來,且對方要做進項稅額轉(zhuǎn)出。還有一種是對方?jīng)]有認證,那就直接開紅字發(fā)票沖掉之前錯的票,并收回錯的票,開正確的給客戶就可以了
當期應按照實際開具的增值稅發(fā)票上注明的銷售額和稅額進行申報,若按照征收率開具的可向主管稅務機關申請異常比對通過申報。在申報填列時,應根據(jù)開發(fā)發(fā)票的對應稅率和征收率分別填列在申報對應列次。申報當期若重新開具正確的增值稅發(fā)票情況下,需要將錯誤和正確的所有發(fā)票進行申報繳納稅款,待次月或次季度所屬期開具紅字發(fā)票后進行申報。
1.一般納稅人稅率開錯如果還沒有跨月的話當月直接作廢就好。
2.如果已經(jīng)跨月,申報時先按開票稅率申報。次月的話沖紅發(fā)票,如果已經(jīng)交給客戶要與客戶溝通看對方是否認證,如果對方?jīng)]有認證直接沖紅開具正確發(fā)票就可以,如果對方已經(jīng)認證需要對方開具紅字信息表在開紅字發(fā)票
1.一般納稅人稅率開錯如果還沒有跨月的話當月直接作廢就好。
2.如果已經(jīng)跨月,申報時先按開票稅率申報。次月的話沖紅發(fā)票,如果已經(jīng)交給客戶要與客戶溝通看對方是否認證,如果對方?jīng)]有認證直接沖紅開具正確發(fā)票就可以,如果對方已經(jīng)認證需要對方開具紅字信息表在開紅字發(fā)票
您好,開錯的需要先按錯開的申報上去,之后等下個月再做發(fā)票沖紅處理,紅沖首先看抵扣方是否已認證進項,如果對方?jīng)]有認證抵扣,先收回發(fā)票全部聯(lián)次,自己做紅字信息發(fā)票表做沖紅;如果對方已認證抵扣,就需要對方給開紅字信息表,我們在做紅沖開出正確發(fā)票給對方。
希望能幫到您,謝謝!13528721154
您好,一般納稅人開票稅率開錯,當月未作廢,在次月則需要進行沖紅開具負數(shù)發(fā)票沖銷這賬錯誤稅率的發(fā)票(對方未認證,自己在開票軟件里面開具紅字信息表然后上傳開具負數(shù)發(fā)票;若對方認證,則需對方開具紅字信息表給我方,然后才能開具負數(shù)發(fā)票)。關于報稅。在次月申報當月增值稅時按照之前開的錯誤稅率的發(fā)票數(shù)據(jù)申報,若在申報系統(tǒng)申報比對不通過則帶上對應發(fā)票 和申報表、公章去所屬稅局窗口申報即可。
您好,如發(fā)票項目當月稅率開錯,當月發(fā)現(xiàn)時立即做發(fā)票作廢重新開具正確的發(fā)票即可;如次月申報稅時才發(fā)現(xiàn)的話,需要按已開錯的數(shù)據(jù)正常去申報納稅,然后去做紅字發(fā)票沖紅錯誤發(fā)票。如果錯的發(fā)票已經(jīng)給了客戶并且對方又認證抵扣了,就讓對方做紅字信息表給我們,如果對方還沒認證,就收回全部聯(lián)次的發(fā)票,自己做紅字信息紅沖,之后在開正確的發(fā)票給對方即可。
您好,稅率開錯,申報稅時,就按之前開錯的數(shù)據(jù)正常去申報稅。次月做紅沖發(fā)票。如果之前稅率錯的發(fā)票已經(jīng)給了客戶,就跟客戶溝通好,這些發(fā)票紅沖,紅沖之后重新開正確的稅率給對方。如果對方已經(jīng)認證抵扣了,就讓對方做紅字信息表給我們,如果對方還沒認證,就收回全部聯(lián)次的發(fā)票,自己做紅字信息紅沖,之后在開正確的發(fā)票給對方即可。
您好,一般納稅人稅率開錯了,報稅時要按錯的采集進去,然后再去做紅字信息表,開紅字發(fā)票把錯誤的發(fā)票沖掉,重新開正確稅率的,但如果是13個點的開成了16個點的發(fā)票即使你紅沖后重開了正確的,專管員也會打電話給你,讓你帶上錯誤的發(fā)票、紅字發(fā)票、正確發(fā)票還有為什么開錯的情況說明過去稅局才行,所以盡量不要開錯,以免造成不必要的麻煩