您好,很高興為您解答:
一般納稅人申報增值稅流程如下:
1.新的電腦操作需要安裝3個軟件系統(tǒng)(開票軟件,勾選認證平臺安裝證書控件,申報系統(tǒng)如億企代稅)2.增值稅銷項稅數(shù)據(jù),在開票軟件開票資料可查詢3.增值稅進項稅,用開票軟件左上角幫助即可進入認證勾選進項平臺4.數(shù)據(jù)查詢齊了之后進入開票軟件系統(tǒng)點擊上報匯總5.在億企代稅系統(tǒng)采集進銷數(shù)據(jù)填寫申報表發(fā)送申報,提示申報成功6.最后一步很重要就是在開票軟件系統(tǒng)點擊遠程清卡,在進入狀態(tài)查詢鎖死時間跳到次月即可。申報一般納稅人增值稅完成。
一般納稅人申報增值稅流程:
1.插入稅盤登錄開票軟件,進行上報匯總,確認當(dāng)月的銷項專普票數(shù)據(jù)
2.進入發(fā)票認證平臺,認證進項并記錄發(fā)票份數(shù)及金額
3.登錄一般納稅人申報軟件(1.進銷項采集,分別錄入發(fā)票份數(shù),金額,稅額 2.申報表填寫,核對進銷項金額與稅額,上期和本期的留抵稅額,確認需繳納稅額 3.申報表發(fā)送 4.如有稅款產(chǎn)生,在系統(tǒng)里完成繳納 5.申報完成)
4.進入開票軟件,完成遠程清卡
1、抄稅,插稅控盤打開開票軟件點上報匯總--月度統(tǒng)計查詢當(dāng)月所開出去的銷項金額
2、認證進項,一般網(wǎng)上認證就可以 較方便,登錄增值稅發(fā)票確認勾選平臺,根據(jù)已收到的進項發(fā)票勾選認證,認證后最好是把明細導(dǎo)出來保存。
3、申報稅,進銷項的數(shù)據(jù)都清楚了后,登錄一般納稅人網(wǎng)上申報軟件,分別采集銷項和進項發(fā)票,填寫報表,提示申報成功即可。
4、清卡,完成申報后,還需要進開票軟件進行清卡才能正常開票,進入開票軟件--報稅處理--遠程清卡即可
您好,一般納稅人申報增值稅流程如下:
1、抄報稅:可月初或者在征稅期內(nèi)(一般每個月15號前,遇法定節(jié)假日順延)通過登錄開票軟件,點擊報稅處理,主頁面有個上報匯總,點擊一下,顯示匯總成功,接著點擊月度統(tǒng)計-選擇稅所屬期當(dāng)月,點擊本月累計,把專票和普票開具的信息登記好;還可以帶金稅盤到辦稅廳抄報稅;
2、進項發(fā)票認證抵扣(專用發(fā)票):一般納稅人可登陸“深圳增值稅選擇發(fā)票確認平臺勾選認證”,或者攜帶增值稅專用發(fā)票到辦稅大廳辦理認證;
3、納稅申報:登陸一般納稅人網(wǎng)上申報軟件(稅友等),采集銷項和進項發(fā)票后填寫好申報表進行申報,申報成功后,若有稅款產(chǎn)生,直接系統(tǒng)里面的繳納稅款處選擇從公賬扣繳;
4、申報完成后,還需要登錄開票軟件進行清卡(航天稅盤)或者反寫(百旺金賦)。
希望能幫到您。
您好,流程如下:
1,打開開票軟件進行抄稅,航天:上報匯總;百旺金賦:上報匯總
2,認證進項(增值稅專用發(fā)票),'抵扣聯(lián)信息采集系統(tǒng)'進行網(wǎng)上發(fā)票認證操作或攜帶增值稅專票到辦稅廳辦理。
3,申報納稅:在一般納稅人申報軟件上申報當(dāng)期增值稅,申報成功,按申報稅費繳納稅控。
4,打開開票軟件,航天:遠程清卡;百旺金賦:反寫。
申報的流程:
1.抄報稅:一般納稅人在征期內(nèi)可以通過登陸“增值稅稅控系統(tǒng)”進行網(wǎng)上抄報或者攜帶稅控盤或金稅盤到辦稅廳抄報。
2.增值稅專用發(fā)票抵扣認證:一般納稅人可以使用“抵扣聯(lián)信息采集系統(tǒng)”進行網(wǎng)上發(fā)票認證操作或者攜帶增值稅專票到辦稅廳辦理。
3.納稅申報:一般納稅人登陸網(wǎng)上申報軟件進行網(wǎng)上申報。成功后可通過稅庫銀聯(lián)網(wǎng)扣繳稅款。若申報失敗,需根據(jù)提示失敗原因來修改申報數(shù)據(jù),然后再次“提交申報”。
4.清卡或反寫:申報成功后,納稅人需要再次登錄稅控系統(tǒng)進行清卡或反寫。提醒大家要及時查詢截止日期,確認是否成功。
5.這里注意了,以上流程僅針對于一般納稅人增值稅,其他稅費如要申報的話,需根據(jù)自身業(yè)務(wù)和辦稅軟件中分配的應(yīng)申報稅種來填寫不同種類的申報表。