您好,如果您是一般納稅人公司,因?yàn)槭亲蚤_專普票,所以直接在金稅盤里作廢即可,跨月沖紅,如對(duì)方為認(rèn)證,直接在金稅盤里做紅字信息表然后開負(fù)數(shù)發(fā)票,如對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,則需對(duì)方開紅字信息表,然后貴司按照紅字信息表開負(fù)數(shù)發(fā)票;如果您是小規(guī)模公司,自開的發(fā)票也是自行在金稅盤操作即可,代開的發(fā)票則需帶上發(fā)票全部聯(lián)次,執(zhí)照,公章,財(cái)務(wù)章,作廢或沖紅說明去代開稅局進(jìn)行操作如若涉及到退稅 則在季報(bào)結(jié)束后去所屬稅局退稅
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